质保金申请书。

这份特别的“质保金申请书”定会为您带来不一样的体验。随着社会文化的不断发展和进步，申请书已经被普及。申请书在生活中是十分常见的表达愿望或请求的文书。希望能为你提供更多的参考！

质保金申请书【篇1】

保利民爆新疆分公司：

我公司于2012年6月 19日与贵公司签订的《视频监控与红外报警系统工程施工合同》合同总金额是壹拾陆万柒仟零叁元整(￥16.7003万元)。我公司截止目前共收到合同款的95%，即壹拾伍万捌仟陆佰伍拾贰元捌角伍分(￥15.865285万元)合同款，目前尚有5%合同款(质保金)捌仟叁佰伍拾元零壹角伍分(￥0.835015万元)未支付，现质保期满，设备无故障现象，申请支付质保金。

单位名称：新疆易为创新电子科技有限公司

开户银行：乌鲁木齐市商业银行南巡支行

质保金申请书【篇2】

XX建设管理局：

桐子林水电站35kV雅桐变电站1#主变（编号06080）在原质保期内因损耗问题于20XX年6月22日对1#主变实施了拆除，并进行返厂大修。20XX年8月16日1#主变重新安装就位；20XX年8月18日完成了对1#主变交接和冲击试验并开始空载运行；20XX年8月21日1#主变带负荷运行，且运行情况良好。

根据桐子林建设管理局（桐子林[20XX]72号）《关于重新确定桐子林水电站35kV雅桐变电站1号主变质保期的函》，对1#主变质保期进行了重新确定，质保期从20XX年8月22日起至20xx年8月21日截止退质保金申请书3篇。在改质保期内1#主变运行正常，所以根据相关约定，我公司现申请退还剩余质保金。

质保金总额：344669.13元（大写：叁拾肆万肆仟陆佰陆拾玖元壹角叁分整）已退质保金：314250.33元（大写：叁拾壹万肆仟贰佰伍拾元叁角叁分整）剩余质保金：30418.80元（大写：叁万零肆佰壹拾捌元捌角整）开户单位：四川省秭源建设工程有限公司

账号：xxx

开户银行：中国银行成都开发西区支行

申请人：xxx

20xx年x月x日

质保金申请书【篇3】

我公司承接的青岛 xxxx 精装修工程 《青岛 xxxx 精装修工程施工 合同 (三、四标段) 补充协议》 工程， 合同编号： xxxxxx， 序号 xxxxx; 工程于 年 2 月 20 日竣工交付使用， 20xx年 5 月 13 日备案完成， 根据合同付款约定： 结算总价的 5%作为工程质量保修金，一年保修期满后保修金在扣除 保修费用及其他相关违约金、损害赔偿金等费用后一次性付清，保修 期从整体工程竣工验收合格之日起计算，保修金不计利息。 合同结算金额为 xxxx 元，质保金为结算金额 5%，即 xxxx 元。

现申请支付质保金，请各位领导批复为盼!

质保金申请书【篇4】

身份证号码：

被申请人：

身份证号码：

风险提示： 财产保全的作用是，防止当事人在人民法院作出判决前处分有争议标的物或者处分判决生效后用以执行的财产，以防止纠纷扩大，并保障生效判决得到执行。

因此，在书写财产保全申请书时，要更加侧重于说明对方当事人有转移资产的风险以及进行财产保全的重要性。

申请请求：

一、对被申请人的_________进行查封或扣押。

二、保全费由被申请人负担。

事实与理由：

风险提示： 在提出财产保全申请时，申请人必须充分论证、说明进行财产保全的合法性、必要性。

在实践中，有的申请人提出的申请过于简单，事实及理由不充分，不符客观实际，完全以自己的意愿出发，没有规矩。

这种情况下，法院可能会要求重新提供申请书，甚至不予受理。

_________年______月______日，被申请人__________与申请人_________发生______事故，造成申请人_________损坏、申请人受伤的________事故。

为不使申请人合法权益受到难以弥补的损害和使案件审结后能得到顺利执行，申请人根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，向贵院提出诉前财产保全申请，请求对被申请人的_____________采取财产保全措施。

申请人提供粤房地证字第________号权属粤人为_______房地座落的商品房一套为担保，房地座落_________市_________区_________镇________路_________栋的商品房一套，如申请有错误，申请人愿意依法赔偿被申请人因财产保全不当所遭受的损失。

如果被申请人提供价值为_______元的财产作担保，本人同意解除对被申请人_______的查封或扣押。

此致

_________区人民法院

申请人：__________________

_________年______月______日

附：财产线索及相关材料：

被申请人开户行及账号、户名：___________;

被申请人房产地址：___________。

质保金申请书【篇5】

广州铁路职业技术学院：

我公司于20xx年xx月xx日与学院签订（合同名）项目采购合同，合同编号xx，合同总金额为￥xx元。

我公司于20xx年xx月xx日向学院缴纳质保金￥xx元，（附：收据或转帐凭证等），质保期为xx年。质保期内我公司完全按照合同约定履行，所供设备未出现质量问题。现质保期满，申请贵单位按合同全额退还质保金。

特此申请！

申请单位名称：

开户行：

帐号：

联系人：

联系电话：

单位名称（盖章）

时间：

拓展：

申请书格式

XX申请书的写作格式一般来讲都是固定的，它的内容主要包括五个部分：标题、称呼、正文、结尾、落款。

（一）标题：XX申请书一般由申请内容和文种名共同构成。如“XX申请书”。题目要在申请书第一行的正中书写，而且字体要稍大。XX申请书，题目也可单独写在第一页上，字体醒目。

（二）称呼：通常称呼要在标题下空一两行顶格写出接受申请书的单位名称，并在称呼后面加冒号。如“敬爱的XXX：”。

（三）正文：这是申请书的主要部分，第一段先写：我自愿申请XXXX。第二段通常要先介绍一下个人的现实情况、个人简历、家庭成员及社会关系情况。然后，要写明申请XX的动机、理由、对XX的认识、自己的决心等。对个人情况的介绍可以较简单，而把重点放在XX的动机、对X的认识以及自己的决心上。

正文要从接受申请书的XX组织名称下一行空两格处写起。

申请书的正文部分一般篇幅较长，所以要注意分段。

结尾：申请书可以有结尾，也可以没有。结尾一般写上“此致——敬礼”之类表示敬意的话即可。

落款：落款，即要署上申请人姓名和成文日期。Www.sQ158.coM

质保金申请书【篇6】

广州铁路职业技术学院：

我公司于XX年X月X日与学院签订XXX（合同名）项目采购合同，合同编号XXXXX，合同总金额为￥XX元。我公司于XX年X月X日向学院缴纳质保金￥XX元，（附：收据或转帐凭证等），质保期为XX年。质保期内我公司完全按照合同约定履行，所供设备未出现质量问题。

现质保期满，申请贵单位按合同全额退还质保金。

特此申请！

申请单位名称：

开户行：

帐号：

联系人：

联系电话：

申请人：xxx

20xx年x月x日

质保金申请书【篇7】

　一业务目标

1.经营目标

通过规范采购业务流程，确保采购业务按规定程序和适当授权进行，实现预期目标。

2.财务目标

确保采购与付款业务及相关会计账目的核算真实、完整、规范、防止差错和舞弊;保证帐实相符，财务会计报告合理揭示采购业务享有的折扣、折让。

3.合规目标

保证采购及付款业务、相关采购、招标合同等符合国家有关法律法规。确保付款、与采购有关的货币资金管理符合中国人民银行等国家有关部门的法规要求。

二业务风险

1.经营风险

由于采购业务流程设计不合理或控制不当，可能导致采购物资及价格偏离目标要求，或出现舞弊和差错。

2.财务风险

可能导致会计核算多记、错记、漏记物资采购成本和应付帐款以及其他应付负债，造成核算和反映不真实、不完整、不规范。

3.合规风险

可能导致采购业务处理违反国家有关规定而受到行政处罚或法律制裁。

三业务流程步骤与控制点

1.采购申请和采购计划

1使用单位根据生产经营、建设需要和预算，提出采购申请。注明所需物资的名称、规格、数量、技术质量标准与要求等，经单位、部门领导审核后报仓储部门审核。

★2仓储部门根据物资储备定额，符合储备定额的给予办理发货手续;定额不足的编制物资请购计划，经部门领导审核后报采购部门。

★3采购部门根据采购申请计划编制物资采购实施方案，报部门领导签字后再报主管领导审批。

2.编制、审定采购实施方案

1经审批的采购计划，交财务部申请资金计划。采购计划需按照货币资金内部控制制度的规定审批。

★2采购部门依据经审定的采购实施方案和资金计划制定相关采购计划。包括选择确定采购价格、供应商、采购合同、采购物资的技术指标等。

3.选择确定采购价格及供应商

1采购部门依据批准的物资采购实施订单和资金计划，通过询比价、招标、网上采购和公开采购信息等公平、透明的方式，并按公司物资采购的有关规定提出选择和确定采购价格和供应商的方案，经部门领导审核确定。

★2需与供应商就价格、付款方式或供货质量及要求等进行谈判确定的，由采购、财务及相关技术部门等人员组成谈判组，提出初步意见，报授权领导审定后由采购部门前头谈判。

★3对公司要求实施统一采购的大宗或进口物资，应按公司的相关规定办理。属招标采购范围的，应组织采标采购。

4.签订采购合同

★1大宗、批量或比较重要的物资采购必须签订采购合同。合同文本由采购部门拟订，传送财务、法律或技术有关部门/岗位审核。

★2财务、法律或技术部门/岗位依据职责权限对合同有关条款进行认真审核，提出修改意见交拟订部门修改合同文本。

★3分管业务的领导和财务总监审定合同，交授权人员签订合同。合同需报财务部、检验部、法律部门等备案。原件留采购部门。

4采购合同需要变更或提前终止时，应报原审批领导同意。重大合同变更需报公司总经理办公会研究同意。

5.跟踪监督合同执行

★1采购部门采购人员、合同管理人员及有关部门在合同签订后，应当跟踪并监督合同的执行。

2物资采购、技术、设计等部门和需用部门对长周期运行的关键重要设备、材料实行过程监造，确定监造方式，编制大纲，签订监造协议，落实监造责任人。

3采购人员按照采购合同中确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。

6.采购物资验收入货

★1质检部门对到货物资进行质量检验，出具质量检验报告书传送给采购部门、仓储部门、财务部门。

★2采购部门编制物资入库单或系统自动生成入库单入库单应连续编号，仓储部门对到货物资进行外观和数量检验并审核入库单，对符合合同要求的合格物资办理验收入库手续，并将入库验收单传送给财务部门和采购部门分别审核编制入帐，经会计主管复核后过帐;对检验不符合合同要求的物资，不得办理入库手续。

★3不合格物资由采购部门办理退货索赔事宜或提出折让方案，报授权

部门或人员审批后进行处理。

7.发票检验、货款支付及核算记帐

★1财务部门对购货增值税发票进行校验认证，未能通过发票认证的必须退回重新开具。将校验审核够的发票、采购合同、货物入库验收单等信息录入系统中生成会计凭证或编制会计凭证，经会计主管审核后过帐。

2采购部门根据采购合同规定的货款支付方式及合同执行情况，提出采购资金支付申请，填制付款申请单并附采购合同、验收单据等付款依据，经采购部门领导审核签字后传送到财务部门办理货款支付和结算手续。

★3财务部门收到采购部门的货款支付申请，首先要对采购合同、购货发票、货物入库验收单等进行审核，同时对应付、预付帐款和分期付款等付款约定，以及采购享有的折扣和折让等进行审核，在审核确认无违反合同、程序和其他问题的情况下，编制付款会计凭证和填制银行付款单据，经会计主管复核、财务部门负责人审核签字后付款入帐。若需提前付款、更改合同约定条件的以及金额较大的，按规定权限报批。

★4月末财务部门与采购部门对采购预付款、备用金以及未结算的货款进行核对，发现问题即使报告并查明原因和处理。享有采购折扣或折让的，应在会计报表中恰当披露。

★5季末或半年末，仓储部门和有关资产管理部门必须对存货等实物资产进行盘点。财务部门应当派人监督盘点。

★6公司财务和采购部门应定期与客户核对确认应付、预付帐款，发现问题即使查明原因和处理。

8.清理、关闭合同

1合同执行完毕后，采购部门应对合同执行情况进行清理、关闭，并建立客户信用档案。

2采购部门将合同清理和客户信用情况反馈给财务部门。